В УПД, отправленном по ЭДО, указано «без НДС» вместо ставки 20%: как исправить ошибку?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Фирма на ОСНО.11.04.2022 года отправлен универсально-передаточный документ контрагенты и контрагент 13.04.2022 его принял (документооборот завершен).Сейчас обнаружила ошибку, что в УПД ставка НДС стоит "Без НДС", а должна стоять 20%.Прошу подсказать как правильно исправить эту ошибку: можно ли аннулировать документ и выслать правильный или только корректировкой?

  Нет, аннулировать нричего не надо.
  Делаете "правильный" счет-фактуру УПД), оставляете точно такой же номер и дату и далее ставите "Исправление № 1 от ___" и текущую дату (строка 1а). 
  
  Успехов!
• Александр Погребс, спасибо. Правильный счет-фактуру делаю на основании неправильного ? Дата исправленной будет такая же как и в "неправильной" или  текущая дата?
• Цитата: Правильный счет-фактуру делаю на основании неправильного ?

  Можно и так сказать.
  Но, благозвучнее - исправляете неправильный...
  
  

  Цитата: Дата исправленной будет такая же как и в "неправильной" или  текущая дата?

  Текущая дата.
  Я же Вам сразу написал:
  

  Цитата: и далее ставите "Исправление № 1 от ___" итекущую дату(строка 1а).

  Успехов!
• Добрый день!
  Хотела сегодня сделать как вы советуете, предупредила вначале главного бухгалтера нашего покупателя и главный бухгалтер ответил, что нужно сделать "Вам нужно аннулировать не верный документ и выслать по ЭДО корректный". Эти действия правильные?
• Цитата: главный бухгалтер ответил, что нужно сделать "Вам нужно аннулировать не верный документ и выслать по ЭДО корректный".

  Добрый день. Видимо главбух вашего покупателя не знаком с Постановлением Правительства 1137. А оно предполагает исправление ошибок через исправленный сч.ф., причем никаких различий для бумажного и электронного документооборота не содержит.
• Важный бух, спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, если сделать как просит их главный бухгалтер "аннулировать не правильный документ и выслать корректный", то в этом случае какие штрафные санкции - информация нужна, чтобы ответить бухгалтеру покупателя, почему так делать не правильно.
• Добрый день!
  

  Цитата: если сделать как просит их главный бухгалтер "аннулировать не правильный документ и выслать корректный", то в этом случае какие штрафные санкции - информация нужна, чтобы ответить бухгалтеру покупателя, почему так делать не правильно.

  Если Вы сейчас аннулируете старый счет-фактуру и выдаёте новый, то Вы нарушаете срок в 5 дней для выставления счета-фактуры.
  Для Вас ничего не будет, А у покупателя могут не принять вычет по такому счету-фактуре.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, у нас был не счет-фактура, а УПД со статусом 1. Если я сейчас аннулирую старую УПД со статусом 1 и сегодня сделаю корректный УПД - в такой случае есть какие-то нарушения?
• Цитата: у нас был не счет-фактура, а УПД со статусом 1. Если я сейчас аннулирую старую УПД со статусом 1 и сегодня сделаю корректный УПД - в такой случае есть какие-то нарушения?

  Ещё каким!
  Если только счет-фактуру править - это касается только НДС.
  А когда УПД, получается, что Вы правите и саму отгрузку. Т.е., не только НДС, но и другие налоги.
  
  Если Вы аннулируете УКПД, то чтоб делаете с поставкой товара (работ, услуг), которая реально была осуществлена?
  Вы будете снимать реализацию старой датой и добавлять её сейчас? А как же все сопутствующие документы по поставке - транспортные и т.п.
  На мой взгляд, это слишком неразумное решение - аннулировать УПД.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, а если аннулировать, но правильный документ провести той же датой что и был выставлен неправильный УПД и отправить по ЭДО сегодня - в таком случае тоже есть нарушения??
• Цитата: а если аннулировать, но правильный документ провести той же датой что и был выставлен неправильный УПД и отправить по ЭДО сегодня - в таком случае тоже есть нарушения??

  Да, это нарушение, поскольку Вы собираетесь отправить первичный документ "задним числом".
  
  Для всего этого и предусмотрено выставление исправленного документа.
  
  Успехов!
• Добрый день,
   

  Цитата: но правильный документ провести той же датой что и был выставлен неправильный УПД и отправить по ЭДО сегодня - в таком случае тоже есть нарушения??

  Объясните, зачем вы огород городите? Существует порядок исправления ошибок, о котором вам уже не раз написали, вот и исправляйте.